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潯陽區經濟服務中心2018年度部門決算公開

潯陽區人民政府網站 發布日期:2019-09-02【瀏覽次數::

潯陽區經濟服務中心2018年度部門決算公開

 

  

第一部分:潯陽區經濟服務中心概況

      1 :部門主要職能

      2 :部門決算單位構成

 

第二部分:潯陽區經濟服務中心部門決算說明

1 :收入決算情況說明

2 :支出決算情況說明

3 :財政撥款支出決算情況說明

4 :機關運行經費支出說明

5 :“三公”經費支出說明

6 :政府采購情況說明

7:國有資產占用情況說明

8:名詞解釋

 

第三部分:潯陽區經濟服務中心部門決算表

  1 :收入支出決算總表

  2 :收入決算表

  3 :支出決算表

  4 :財政撥款收入支出決算總表

  5 :一般公共預算財政撥款支出決算表

  6 :一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7 :一般公共預算財政撥款:“三公”經費支出決算表

  8 :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  9 :國有資產占用情況表

 

 

 

 

第一部分  經濟服務中心概況

 

一、部門主要職能

潯陽區經濟服務中心是經區編委會研究,區委常委會同意,并經市委編辦審批,根據九編辦字【2012】264號文設立的區政府直屬事業單位,其主要職責是負責全區樓宇經濟的統計、調研以及制定發展和獎勵政策;提供全區商務樓宇的規劃、招商、注冊、稅收和管理等一條龍服務;協調各相關職能部門,整合各方資源優勢,為落戶我區的總部企業提供相關配套支持及較為完善的公共服務。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:潯陽區經濟服務中心。事業編制12人,事業編制實有在職人數9人。

第二部分  經濟服務中心2018年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計575.98萬元,較上年減少12.9%;其中上年結轉和結余208.3萬元;本年收入合計367.68萬元。減少原因為:2017年存在依據文件代發扶持企業獎勵,同時控制辦公經費等原因。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入87.49萬元,占23.8%;其他收入280.19萬元,占76.2%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計575.98萬元,其中本年支出合計377.97萬元,較上年減少16.55%;年末結轉和結余198.01萬元,較上年減少5%。支出減少原因為:2017年存在依據文件代發扶持企業獎勵,同時控制辦公經費等原因。

本年支出的具體構成為:人員經費支出122.8萬元,占44%;日常公用經費支出155.93萬元,占56%;項目支出0元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為82.26萬元,決算數為278.73萬元。

按功能分類科目分:資源勘探信息等支出決算數為278.73萬元。

按經濟分類科目分:工資福利支出121.61萬元;商品和服務支出154.02萬元;對個人和家庭補助支出1.19萬元,其他資本性支出1.91萬元。

四、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費共計255.17萬元,比2017年減少42.35萬元,相對減少14.23%。主要原因是:2017年存在新增支持中小企業發展和管理支出以及服務業基礎設施建設支出,同時適度控制辦公相關經費。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為9.31萬元,決算數為1.15萬元,完成預算的12.35%,決算數較上年下降62.42%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0元。

(二)公務接待費支出年初預算數為5.1萬元,決算數為0.41萬元,完成預算的8.04%,決算數較上年增長14.24%.增長原因為進一步開展各種類型的招商活動,從而更好地為樓宇提供客商資源。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.21萬元,決算數為0.73萬元,完成預算的17.34%,決算數較上年減少72.96%,減少原因為車改。

六、政府采購情況說明

2018年潯陽區經濟服務中心政府采購辦公設備共支出1.91萬元,發生原因是辦公設備需更新,并由于人員變動需進行添置。

七、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛一輛,為一般公務用車且已進行車改。單位無價值50萬元以上的通用設備及專用設備。

八、名詞解釋 
  1、收入科目  
  (一)財政撥款收入:是指各級財政部門撥付相關部門的財政性的資金。  
  (二)其他收入:是指除財政撥款以外的各項收入。  
  (三)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結余資金和歷年滾存結余資金。     
  2、支出科目  
  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。  
  (二)項目支出:指在基本支出之外科普專項所發生的支出。  
  (三)“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  
  (四)機關運行費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第三部分  經濟服務中心2018年部門決算表

 

(詳見附表)

 潯陽區經濟服務中心2018決算公開.XLS

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